2022年度乌海市国有资产监督管理委员会部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府工作部门。

1.根据乌海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科、国有资产信息服务中心,本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：乌海市国有资产监督管理委员会。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年市属国企经营业绩实现历史性突破，总体扭亏。全员劳动生产率达到31.71万元/人，同比增长34.18%；实现营业收入18.66亿元，同比增长51.71%；上缴税费1.04亿元，同比增长89%；实现净利润2.5亿元，增长近15倍。

一是推动国企改革三年行动十方面69项任务按时全面完成，年度改革质效获评A级，较2021年度和2022年上半年提档升级。二是58户市属国企重组整合为5户集团公司、32户子企业，管理层级控制在二级以内，20户“两非两资”和“僵尸企业”出清，4户亏损子企业治理完成。三是健全现代化企业制度，全面提升市属国企运营效率。四是5户集团76名经理层成员实行任期制和契约化管理，33户企业实行全员绩效考核，125名中层管理人员实施竞聘上岗，末等调整退出22人，占比15.83%，公开招聘方式招录人员63人，市场化用工实现100%。五是引导国企主动参与全市新能源、新材料领域项目开发、建设，投资4800万元参与乌海抽水蓄能电站项目，出资2940万元与广聚新材料公司共同成立混合所有制企业，投资3000万元入股内蒙古国轩零碳科技有限公司10万吨锂电池负极材料项目，建成公共充电站10座、新能源重卡充（换）电站9座，安装充电桩182个。扎实推进无矿权采空区专项治理，收回残煤80万吨，累计销售金额4.5亿元。六是推进授权与监管相结合、放活与管好相统一，制定《授权放权清单》《负面投资清单》等24项监管制度，不断优化考核评价体系。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度收入、支出决算总计793.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加491.59万元，增长162.94%，变动原因：主要新增市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、乌海湖景区停车场建设费、原一通机械公司主厂区固定资产转让问题法院受理费和法律诉讼费。与上年决算相比，收、支总计各减少1000.26万元，减少55.77%。变动原因：主要是本年无市属监管企业乌海湖景区停车场建设费、乌海文旅集团公司银行贷款还本金、乌海文旅集团公司注册资本金。

    （一）收入决算总计793.28万元。包括：

1.本年收入决算总计788.91万元。与上年决算相比，减少1002.16万元，减少55.95%，变动原因：主要是本年无市属监管企业乌海湖景区停车场建设费、乌海文旅集团公司银行贷款还本金、乌海文旅集团公司注册资本金。

2.年初结转和结余4.37万元。与上年决算数相比，增加1.89万元，增长76.52%，变动原因：主要是聘用人员职业年金未缴纳。

（二）支出决算总计793.28万元。包括：

1.本年支出决算合计750.72万元。与上年决算相比，减少1038.45万元，减少58.04%，变动原因：主要是本年无市属监管企业乌海湖景区停车场建设费、乌海文旅集团公司银行贷款还本金、乌海文旅集团公司注册资本金。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余42.55万元。结转和结余事项：主要是国有企业大额现金在线监管平台项目结余18万元、原一通厂遗留问题诉讼费22.08万元。与上年决算相比，增加38.19万元，增长876.23%，变动原因：新增原一通机械公司主厂区固定资产转让问题法院受理费和法律诉讼费、大额现金在线监管平台开发费尾款。

二、收入决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度本年收入决算合计788.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入788.91万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年营业收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

                图1.收入决算图

3、支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度本年支出决算合计750.72万元，其中：

本年基本支出280.12万元，占37.31%；

本年项目支出470.6万元，占62.69%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计793.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加491.58万元，增长162.94%，变动原因：主要是新增市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、乌海湖景区停车场建设费、原一通机械公司主厂区固定资产转让问题法院受理费和法律诉讼费。与上年决算相比，收、支总计各减少1,000.27万元，减少55.77%，变动原因：主要是本年无市属监管企业乌海湖景区停车场建设费、乌海文旅集团公司银行贷款还本金、乌海文旅集团公司注册资本金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算750.72万元。与年初预算301.69万元相比，完成年初预算的248.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.03万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为26.79万元，与年初预算相比减少4.54万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.26万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的450%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员基础绩效奖。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.71万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的111.59%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2022年新考录2名工作人员，养老保险缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.36万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的21.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2022年调到乌达区工作人员1名，需要做实职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.93万元，与年初预算相比减少-13.69万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.62万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的112.34%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2022年新考录2名工作人员，医疗保险缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政核销指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.12万元，与年初预算相比增加5.12万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的130.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2022年新考录2名工作人员，住房公积金缴费基数增加。

（五）资源勘探工业信息等（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为681.84万元，与年初预算相比增加457.14万元。其中：

1.国有资产监管（款）行政运行（类）。年初预算182.71万元，决算支出216.07万元，完成年初预算的118.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我委调入调出人员各1名，职务和级别不同，行政运行经费相应不同，我委2022年新考录2名工作人员，行政运行经费增加。

2.国有资产监管（款）一般行政管理事务（类）。年初预算42万元，决算支出465.77万元，完成年初预算的1109%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、乌海湖景区停车场建设费、原一通机械公司主厂区固定资产转让问题法院受理费和法律诉讼费、国有企业大额现金在线监管平台经费。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为5万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

应急管理事务（款）安全监管（类）。年初预算0万元，决算支出5万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年市国资委获得安全生产奖励金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算280.12万元，其中：

（1）人员经费255.83万元。主要包括：基本工资81.94万元、津贴补贴69.94万元、奖金20.16万元、伙食补助费0.21万元、绩效工资18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元、职业年金缴费2.25万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出2.92万元、退休费1.48万元。

（二）公用经费24.29万元。主要包括：办公费3万元、手续费0.05万元、水费0.12万元、电费1.1万元、邮电费0.7万元、差旅费1.72万元、维修（护）费0.27万元、培训费1.03万元、工会经费3.03万元、福利费3.37万元、其他交通费用9.9万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算470.6万元，其中：

（一）工资福利支出84.08万元。主要包括：基本工资81.94万元、津贴补贴69.94万元、奖金20.16万元、伙食补助费0.21万元、绩效工资18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元、职业年金缴费2.25万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出2.92万元。

（二）商品和服务支出77.01万元。主要包括：办公费8.35万元、印刷费1.97万元、咨询费3.1万元、电费0.5万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.38万元、培训费0.9万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.5万元、委托业务费47.52万元、其他商品和服务支出12.03万元。

（三）资本性支出184.5万元。主要包括：办公设备购置3.92万元、大型修缮163.39万元、其他资本性支出17.2万元。

（四）对企业补助125万元。主要包括：费用补贴125万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年“三公”经费预算为0万元，发生“三公”经费预算指标做调整。

（2）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.14万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待2批次，10人次，开支内容：开展国企改革三年行动考核评估工作、开展国企改革三年行动方案落实情况督查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.14万元，增长100%，变动原因：2021年受疫情影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度预算安排项目3个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额470.6万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额470.6万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度机构运行经费支出决算24.29万元。比上年决算相比，减少3.14万元，减少114.5%，变动原因：2022年受疫情影响培训费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市国有资产监督管理委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目18个，共涉及资金470.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌海湖景区停车场建设费用”1个项目开展了部门评价（重点项目绩效评价内容详见附件《乌海湖景区停车场建设费用项目绩效评价报告》），涉及一般公共预算支出106万元，政府性基金支出0万元。其中，对“乌海湖景区停车场建设费用”项目分别组织部门内部开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评价等级基本都是良及以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2022年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。按要求我部门公开其中5个项目自评综述和自评表。

1.“乌海湖景区停车场建设费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为0万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的迎合内蒙古文旅厅第三批自治区级全域旅示范区评定工作。为落实海勃湾区委区政府推进围绕文化旅游为中心的“基础设施建设、产业体系完善、产品内容打造、发展框架布局、形象体系构建、服务水平提升、市场监管服务、主客共享环境”，有力带动海勃湾区经济社会高质量发展，加强景区自身区域规范化管理，全力打造乌海湖智慧景区，现需将一号码头及周边区域进行封闭，封闭区域为:北至蒙古家具博物馆东西路，东至滨河道，南至市府大道阅遇书吧南转盘。最终由乌海文旅集团对该区域进行整体策划，实施统一管理。发现的主要问题及原因：需要在完善产品内容打造、形象体系构建、服务水平提升、市场监管服务、主客共享环境上下功夫，有力带动海勃湾区经济社会高质量发展，下一步改进措施：后续还需做好文旅公司基础设施建设，积极争取上级资金和政策支持，推动文旅公司进一步发展。

2.“市国资委阅遇书吧维修工程经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为57.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成书吧排水设计及书吧排污系统施工，室内墙面、木饰装修家居，图书及设备的维修。发现的主要问题及原因：由于2018年9月1日我市遭受罕见暴雨，书吧建筑排水未设计暴雨级别，遭受严重破损。下一步改进措施：保障排污措施正常流通，不受堵塞。

3.“市国资委兴泰砖瓦厂职工2022年社保缴费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年兴泰砖瓦厂职工社保费缴纳。发现的主要问题及原因：兴泰砖瓦厂是转制遗留问题，前期资金垫付由财政局负担，加快推进兴泰砖瓦厂土地收储工作。下一步改进措施：市委、财政要积极推进土地收储工作进度。

4.“国有企业监管资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成监管企业负责人进行任免、考核、健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。保证所监管企业国有资产保值增值的责任，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构。发现的主要问题及原因：监管资金经费不足，好多新的政策培训经费不足，领导人员学习的机会比较少。下一步改进措施：积极争取上级资金和政策支持，推动国资监管企业进一步发展。

5.“市国资委国有企业大额现金在线监管平台经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区国企改革三年行动方案》中建设自治区国资监管与国有企业服务大数据平台，实现对市属国资委监管大额现金、财务、产权、规划投资等方面的在线监管要求。发现的主要问题及原因：系统开发模块还需进一步开发。下一步改进措施：积极争取上级资金和政策支持，使软件功能更全面，监管数据更精准。

（三）部门项目绩效评价结果。

以国有企业监管资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”，重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云艳          联系电话：0473-3995885

第五部分 2022年度部门决算表

     详见附件。

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.项目收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

11.财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls