第一部分 部门概况

                    一、部门主要职能、职责

                    二、机构设置及预算单位构成情况

                    三、2024年度部门主要工作任务及目标

                                  第二部分 2024年部门预算安排情况说明

                    一、部门预算收支总体情况说明

                    二、部门收入预算情况说明

                    三、部门支出预算情况说明

                    四、财政拨款收支预算总体情况说明

                    五、一般公共预算支出预算情况说明

                    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

                    七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

                    八、政府性基金预算支出预算情况说明

                    九、国有资本经营预算支出预算情况说明

                    十、项目支出预算情况说明

                                  第三部分 其他公开事项说明

                    一、机关运行经费安排情况说明

                    二、事业运转经费安排情况说明

                    三、政府采购支出预算情况说明

                    四、国有资产占有使用情况说明

                    五、部门组织征收收入计划

                    六、绩效目标设置情况说明

                                  第四部分 名词解释

                                  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

                                  第六部分 2024年部门预算公开表

                    一、部门收支总体情况表

                    二、部门收入总体情况表

                    三、部门支出总体情况表

                    四、财政拨款收支总体情况表

                    五、一般公共预算支出情况表

                    六、一般公共预算基本支出情况表

                    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                    八、政府性基金预算支出情况表

                    九、国有资本经营预算支出表

                    十、项目支出表

                    十一、项目绩效目标表

                    十二、政府采购预算表

  乌海市国有资产监督管理委员会部门

2024年部门预算公开报告

    根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市国有资产监督管理委员会2024年部门预算情况说明如下

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能、职责

    （一）部门职能

   1.乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府主管工作的综合部门。

    （二）部门职责

    1.根据乌海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

    2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    3.指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

    4.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

    5.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

    6.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

    7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

    8.负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

    9.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

    二、机构设置及部门预算单位构成情况

    从预算单位构成看，2024年乌海市国有资产监督管理委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

    （一）乌海市国有资产监督管理委员会部门机构

    2024年，乌海市国有资产监督管理委员会共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0 家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无变动。

    （二）委属单位设置

    纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

    （三）乌海市国有资产监督管理委员会所属单位机构及人员基本情况

    1.乌海市国有资产监督管理委员会部门。公务员编制10个；实有公务员9人，比上年减少1人，减少的原因为2023年12月退休公务员1人。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工2人，比上年增加1人，增加原因为2023年12月退休1人。

    2.乌海市国有资产管理信息服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员8人，比上年增加1人，增加的原因为2023年7月新考录1人。离退休职工0人，与上年持平。

    三、2024年度部门主要工作任务及目标

    认真落实《国有企业改革深化提升行动实施方案》《国资国企突围实施方案》任务清单，以服务国家战略、自治区“闯新路、进中游”目标和我市经济转型、城市转型地区发展思路为目标，深入实施国企改革深化提升行动，以开展“学先进、抓落实、促改革、强提升”专项行动为抓手，聚焦“一利稳定增长，五率持续优化”的目标，优化国有资本布局，完善现代化公司治理机制，健全国资监管体制，着力解决国有企业经营管理水平不高、资产收益率不高、市场化实体化转型慢、竞争能力创新能力弱等突出问题，切实提高国资国企核心竞争力、增强核心功能，为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区贡献国资国企力量。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

    一、2024年部门预算收支总体情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度收入、支出预算总计498.48万元，与上年相比收、支预算总计减少108.97万元，减少17.94%。主要原因是：项目支出减少，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费。

    （一）收入预算总计498.48万元。包括：

    1．本年收入合计498.48万元。

    （1）一般公共预算拨款收入498.48万元，与上年相比减少108.97万元，减少17.94%。主要原因是项目支出减少，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费。

    （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无政府性基金预算。。

    （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无政府性基金预算。。

    （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无财政专户管理资金。

    （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

    （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

    （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

    （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

    （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

         2.上年结转结余23.04万元。与上年相比增加23.04万元，增长100%。主要原因是国资国企大额资金在线监管系统建设费12万元、内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题上诉经费11.04万元。

    （二）支出预算总计498.48万元。包括：

    1．本年支出合计498.48万元。

    （1）一般公共服务（类）支出3.97万元，主要用于春节慰问、职工工会经费福利支出。与上年相比增加0.32万元，增长8.8%。主要原因是我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加。

    （2）社会保障和就业支出（类）43.06万元，主要用于退休人员取暖补贴、行政单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加3.1万元，增长7.76%。主要原因是我委在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

    （3）卫生健康支出（类）14.19万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.77万元，增长5.7%。主要原因是我委在编实有人数增加，医疗保险缴费增加。

    （4）资源勘探工业信息等支出（类）414.57万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。比上年预算数减少114.38万元。减少21.62%。主要原因：项目支出减少乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费及留守人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费。

    （5）住房保障支出（类）22.7万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.23万元，增长5.7%。主要用在职人员增加1人，住房公积金缴费支出增加。

    2．年终结转结余为23.04万元，主要原因是国资国企大额资金在线监管系统建设费12万元、内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题上诉经费11.04万元。

    二、收入预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年收入预算总计498.48万元，包括本年收入475.44万元，上年结转结余23.04万元。

其中：

    本年一般公共预算收入475.44万元，占95.38%；

    本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

    本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    本年财政专户管理资金0万元，占0%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年事业单位经营收入0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入0万元，占0%；

    上年结转结余的一般公共预算收入23.04万元，占4.62%；

    上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

    上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

    三、支出预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年支出预算合计498.48万元，其中：

    基本支出325.44万元，占65.28%；

    项目支出173.04万元，占34.72%；

    事业单位经营支出0万元，占0%；

    上缴上级支出0万元，占0%；

    对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度财政拨款收、支总预算498.48万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款498.48万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少108.97万元，减少17.94%。主要原因是项目支出减少，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费及留守人员工资。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算498.48万元，与上年相比减少108.97万元，减少17.94%。主要原因是项目支出减少，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费。具体情况如下：

• 一般公共服务（类）

    一般公共服务类年初预算数为3.97万元，与上年相比增加3.65万元。其中：

    群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.97万元，与上年相比增加0.32万元，增长8.8%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加。

• 社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出年初预算数为43.06万元，与上年相比增加3.1万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，与上年相比增加0.81万元，增长311.54%。

    2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.99万元，与上年相比增加1.53万元，增长5.8%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数增加，养老保险缴费增加。

    3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.99万元，与上年相比增加0.76万元，增长5.7%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出年初预算数为14.19万元，与上年相比增加0.77万元。其中：

    1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.19万元，与上年相比增加0.77万元，增长5.7%。变动原因：我单位在编人员增加，单位医疗保险金缴费支出预算经费增加

    （四）资源勘探工业信息等支出（类）

    资源勘探工业信息等支出年初预算数为414.57万元，与上年相比减少114.38万元。其中：

    国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算285.53万元，与上年相比增加61.58万元，增长27.5%。主要原因是我单位在编人员增加，行政运行经费预算增加。

    国有资产监管（款）一般行政管理事务（（项）。年初预算129.04万元，与上年相比减少175.96万元，减少57.69%。主要原因是市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费及留守人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费。

• 住房保障支出（类）

    住房保障支出年初预算数为22.7万元，与上年相比增加1.23万元。其中：

    1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算22.7万元，与上年相比增加1.23万元，增长5.7%。主要原因是我单位在编人员增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算325.44万元，其中：

    （一）人员经费295.27万元。主要包括：基本工资76.64万元、津贴补贴61.41万元、奖金21.84万元、绩效工资29.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职业年金缴费13.99万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金22.7万元、其他工资福利支出22.36万元、退休费1.03万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

    （二）公用经费30.17万元。主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.55万元、手续费0.2万元、邮电费1.5万元、差旅费2.22万元、、培训费4.96万元、工会经费3.95万元、福利费4.96万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出0.05万元、伙食补助费0.2万元。

    七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

    一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

        1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我委不涉及此项业务。

        2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车。

  （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车。

        3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我委无公务接待费预算。

    八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

    九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因本部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

    十、项目支出预算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额150万元。其中，财政本年拨款金额150万元，财政拨款结转结余23.04万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    2024年我委机关运行经费财政拨款预算29.97万元，其中：

    302商品和服务支出类：办公费2.2万元、印刷费0.55万元、手续费0.2万元、邮电费1.5万元、差旅费2.22万元、培训费4.96万元、工会经费3.97万元、福利费4.96万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出0.05万元。

    2024年机关运行经费比上年增加0.92万元，增长3.14%，增长主要原因是2023年新入职事业编制人员1名、公用经费增加。

    二、事业运行经费安排情况说明

    事业运行经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    我部门属于行政机关，无事业运行经费。

    三、政府采购支出预算情况说明

    2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款，其中：

    1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%。

    2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

    3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%。

    编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

    四、国有资产占有使用情况说明

    1.2024年公务用车及大型设备情况。

    截至2023年末，共有车辆0辆。

    单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

    2.2024年房屋建筑物情况。

    房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因无变动。

    五、部门组织征收收入计划

    我部门无征收收入。

    六、绩效目标设置情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会部门2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

    二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

    三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

    五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

    十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

    十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张云艳         联系电话：18747892416

第六部分 部门预算公开表

    附表：

    部门预算公开表

1.部门收支总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

9.国有资本经营预算支出表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

11.项目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx