2026年预算公开报告

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2026年预算公开报告

发布时间：2026年04月09日作者：国有资产监督管理委员会 来源：国资委 浏览次数：

乌海市国有资产监督管理委员会

2026年预算公开报告

批复时间：2026年2月14日

公开时间：2026年3月 4 日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

1.乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府主管工作的综合部门。

（二）部门职责

1.根据乌海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市国有资产监督管理委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市国有资产监督管理委员会部门机构

2026年，乌海市国有资产监督管理委员会共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

乌海市国有资产监督管理委员会本级

财政拨款的行政单位

乌海市国有资产信息服务中心

公益一类事业单位

（三）乌海市国有资产监督管理委员会所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市国有资产监督管理委员会部门。公务员编制11个，工勤编制0个；实有公务员11人，比上年增加2人，增加的原因为2025年调入一名行政人员，一名事业人员转为行政人员。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工2人，与上年持平。

2.乌海市国有资产信息服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员8人，比上年减少1人，减少的原因为2025年一名事业人员转为行政人员。离退休职工0人，与上年持平。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

以服务国家战略、自治区“闯新路、进中游”目标和我市经济转型、城市转型地区发展思路为目标，深入实施国企改革深化提升行动，以开展“学先进、抓落实、促改革、强提升”专项行动为抓手，聚焦“一利稳定增长，五率持续优化”的目标，优化国有资本布局，完善现代化公司治理机制，健全国资监管体制，着力解决型慢、竞争能力创新能力弱等突出问题，切实提高国资国企核心竞争力、增强核心功能，为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区贡献国资国企力量。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、2026年部门预算收支总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年收入、支出预算总计439.80万元，与上年相比收、支预算总计增加10.13万元，下降2.36%，主要原因是2025年存在科级人员调入、事业人员转公，人员经费增加。

（一）收入预算总计439.80万元。包括：

1．本年收入合计439.80万元。

（1）一般公共预算拨款收入439.80万元，与上年相比增加10.13万元，增长2.36%。主要原因是2025年存在科级人员调入、事业人员转公，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计439.80万元。包括：

1．本年支出合计439.80万元。

（1）一般公共服务（类）支出4.47万元，主要用于职工工会经费福利支出。与上年相比增加0.63万元，增长16.41%。主要原因是2025年存在科级人员调入、事业人员转公，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）51.54万元，主要用于退休人员取暖补贴、行政单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加8.93万元，增长20.96%。主要原因是本年预计退休人员人数增加，社会保障和就业支出预算经费增加。

（3）卫生健康支出（类）18.49万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.32万元，增长21.89%。主要原因是我单位在编人员增加，调入人员职级不同，卫生健康支出预算经费增加。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）335.71万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。比上年预算数减少8.07万元。减少2.35%。主要原因是项目支出减少，聘用人员各项保险预算支出从一般行政管理事务变更为行政运行，国资系统产权登记管理信息系统经费项目预算支出减少。

（5）住房保障支出（类）29.59万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加5.31万元，增长21.87%。主要原因是我单位在编人员增加，调入人员职级不同，住房公积金支出预算经费增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年收入预算合计439.80万元，包括本年收入439.80万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入439.80万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年支出预算合计429.67万元，其中：

基本支出370.80万元，占84.31%；

项目支出69万元，占15.69%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年财政拨款收、支总预算439.80万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款439.80万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.13万元，增长2.36%。主要原因是人员经费增加，调入人员职级不同，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年一般公共预算财政拨款支出预算439.80万元，与上年相比增加10.13万元，增长2.36%。主要原因是2025年存在科级人员调入、事业人员转公，人员经费增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为4.47万元，与上年相比增加0.63万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.47万元，与上年相比增加0.63万元，增长16.41%。变动原是2025年存在科级人员调入、事业人员转公，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

公共安全类年初预算数为51.54万元，与上年相比增加8.93 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.55万元，与上年相比增加4.58万元，增长16.98%。主要原因是调入人员职级不同，养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.84 万元，与上年相比增加4.35万元，增长32.25%。主要原因是本年预计退休人员人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为18.49万元，与上年相比增加3.32万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.49万元，与上年相比增加3.32万元，增长21.89%。主要原因是我单位在编人员增加，调入人员职级不同，单位医疗保险金缴费支出预算经费增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出年初预算数为335.71万元，与上年相比减少8.07万元。其中：

1.国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算266.71万元，与上年相比增加37.93万元，增长16.58%。主要原因是人员经费增加，调入人员职级不同，聘用人员各项保险预算支出从一般行政管理事务变更为行政运行，行政运行经费预算增加，。

2.国有资产监管（款）一般行政管理事务（（项）。年初预算69万元，与上年相比减少46万元，减少40%。主要原因是项目支出减少，聘用人员各项保险预算支出从一般行政管理事务变更为行政运行，国资系统产权登记管理信息系统经费项目预算支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为29.59万元，与上年相比增加5.31万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.59 万元，与上年相比增加5.31万元，增长21.87%。主要原因是我单位在编人员增加，调入人员职级不同，住房公积金支出预算经费增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年一般公共预算财政拨款基本支出预算370.80万元，其中：

（一）人员经费347.68万元。主要包括：基本工资91万元、津贴补贴100.13万元、奖金24.33万元、绩效工资27.35万元、住房公积金29.59万元、职工基本医疗保险缴费18.49万元、其他工资福利支出4.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.55万元、职业年金缴费17.84万元、其他社会保障缴费0.79万元、退休费2.05万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

（二）公用经费23.12万元。主要包括：办公费1.60万元、印刷费1万元、手续费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费0.70万元、培训费5.59万元、工会经费4.47万元、其他商品和服务支出6.46万元、伙食补助费0.60万元、办公设备购置费用2万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门不涉及此项业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我部门无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加万元，主要原因我部门无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较增加0万元，增长了0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年预算安排项目2个，项目预算总金额69万元。其中，财政本年拨款金额69万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026年我局机关运行经费财政拨款预算20.52万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.60万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费0.70万元、培训费5.59万元、工会经费4.47万元、其他商品和服务支出6.46万元；

2026年机关运行经费比上年减少9.04万元，下降30.58%，下降主要原因是其他交通费用预算支出调整为于人员及公用经费项目津贴补贴项目，不在商品和服务支出类中支出。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门属于行政机关，无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算6万元，较上年增加6万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算3万元，占比50%，较上年增加3万元，增长100%，增加原因是我部门存在购置固定资产的需求。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。

3.服务类预算3万元，占比50%，较上年增加3万元，增长100%，增加原因是我部门存在履职所需辅助服务。

编制政府购买服务项目1项，预算为3万元，服务类型为其他服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会本年填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算69万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标9项，二级指标体系中：数量指标8项，包括监管国有企业数量、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离工作等；质量指标6项，包括监管国有企业工作任务完成率、已退休人员管理服务工作与原企业分离工作的比例等；时效指标6项，包括监管国有资企业工作任务完成的及时率、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的时间等；成本指标10项，包括推进国企党建工作与业务工作办公费、已退休人员管理服务工作与原企业分离工作的金额等；社会效益指标3项，包括保障企业发展质量明显提升国资监管更加有效和社会长治久安、新办理退休人员管理服务工作与已退休人员管理服务工作水平等；可持续影响指标4项，包括为全市提高优秀的人才和推动相关行业发展、新办理退休人员管理服务工作与已退休人员管理服务工作质量等；服务对象满意度指标6项，包括监管国有企业满意度、退休人员满意度等。